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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0004243
Monto de la Factura
₲ 1.402.000
Nro. de Orden de Pago
34871
Fecha de Orden de Pago
02-03-2012
Fecha Emisión Cheque
02-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.767
IVA
₲ 127.455
Retención DNCP
₲ 4.996
Retención IVA
₲ 38.236
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CESARIO MORALES
RUC
1638348-6
Número de Contrato
077-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31071
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.342.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.082.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap