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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 16.783.400
Nro. de Orden de Pago
33658
Fecha de Orden de Pago
09-09-2011
Fecha Emisión Cheque
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.960.708
IVA
Retención DNCP
₲ 59.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CESARIO MORALES
RUC
1638348-6
Número de Contrato
077-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31071
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.342.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.082.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap