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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014558
Monto de la Factura
₲ 2.958.000
Nro. de Orden de Pago
35811
Fecha de Orden de Pago
04-07-2012
Fecha Emisión Cheque
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.813.004
IVA
Retención DNCP
₲ 10.541
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR CESARIO MORALES
RUC
1638348-6
Número de Contrato
077-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31071
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.342.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.082.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap