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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0039631
Monto de la Factura
₲ 15.185.000
Nro. de Orden de Pago
38986
Fecha de Orden de Pago
07-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.440.658
IVA
₲ 1.380.455
Retención DNCP
₲ 54.114
Retención IVA
₲ 414.137
Retención Renta
₲ 276.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
073-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30850
Monto Contrato
₲ 2.446.228.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.204.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.834.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap