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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0035153
Monto de la Factura
₲ 5.235.000
Nro. de Orden de Pago
36276
Fecha de Orden de Pago
13-09-2012
Fecha Emisión Cheque
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.389
IVA
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
073-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30850
Monto Contrato
₲ 2.446.228.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.204.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.834.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap