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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-30778
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
34113
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
073-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30850
Monto Contrato
₲ 2.446.228.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.204.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.834.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap