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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0044280
Monto de la Factura
₲ 54.860.000
Nro. de Orden de Pago
36304
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.170.862
IVA
Retención DNCP
₲ 195.501
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
067-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-32442
Monto Contrato
₲ 155.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.184.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.840.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209981
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap