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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-9696AL9703/9759AL9775
Monto de la Factura
₲ 2.890.000.000
Nro. de Orden de Pago
37248
Fecha de Orden de Pago
17-12-2012
Fecha Emisión Cheque
17-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.337.457
IVA
₲ 262.727.273
Retención DNCP
₲ 10.298.909
Retención IVA
₲ 78.818.182
Retención Renta
₲ 52.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
097-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34660
Monto Contrato
₲ 5.329.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.045.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.682.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap