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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-008779
Monto de la Factura
₲ 744.000.000
Nro. de Orden de Pago
34549
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
13-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.530.473
IVA
Retención DNCP
₲ 2.651.345
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
097-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34660
Monto Contrato
₲ 5.329.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.045.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.682.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap