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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
33916
Fecha de Orden de Pago
14-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
075-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31301
Monto Contrato
₲ 1.455.072.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.932.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.347.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap