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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005110
Monto de la Factura
₲ 19.578.750
Nro. de Orden de Pago
33619
Fecha de Orden de Pago
05-09-2011
Fecha Emisión Cheque
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.619.035
IVA
Retención DNCP
₲ 69.772
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias Metalurgicas San Antonio S.R.L.
RUC
80019240-0
Número de Contrato
065-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30848
Monto Contrato
₲ 1.022.959.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.368.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.881.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap