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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007001
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
38988
Fecha de Orden de Pago
07-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
IVA
₲ 203.636
Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias Metalurgicas San Antonio S.R.L.
RUC
80019240-0
Número de Contrato
065-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30848
Monto Contrato
₲ 1.022.959.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.368.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.881.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap