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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-100-00054092
Monto de la Factura
₲ 4.715.500
Nro. de Orden de Pago
34596
Fecha de Orden de Pago
06-01-2012
Fecha Emisión Cheque
18-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.484.355
IVA
Retención DNCP
₲ 16.804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industrias Metalurgicas San Antonio S.R.L.
RUC
80019240-0
Número de Contrato
065-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30848
Monto Contrato
₲ 1.022.959.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.368.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.881.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap