- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 51.037.060
Nro. de Orden de Pago
34745
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.535.315
IVA
Retención DNCP
₲ 181.878
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACCORD SRL
RUC
80021334-3
Número de Contrato
091-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34683
Monto Contrato
₲ 491.604.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.458.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.407.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219584
Nombre de la Licitación
Cerco perimetral Operaciones y regiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap