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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 22.209.000
Nro. de Orden de Pago
42560
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.120.355
IVA
₲ 2.019.000
Retención DNCP
₲ 79.145
Retención IVA
₲ 605.700
Retención Renta
₲ 403.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACCORD SRL
RUC
80021334-3
Número de Contrato
091-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34683
Monto Contrato
₲ 491.604.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.458.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.407.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219584
Nombre de la Licitación
Cerco perimetral Operaciones y regiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap