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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 22.698.993
Nro. de Orden de Pago
34678
Fecha de Orden de Pago
06-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.586.329
IVA
Retención DNCP
₲ 80.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACCORD SRL
RUC
80021334-3
Número de Contrato
091-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34683
Monto Contrato
₲ 491.604.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.458.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.407.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219584
Nombre de la Licitación
Cerco perimetral Operaciones y regiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap