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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014390
Monto de la Factura
₲ 166.882.950
Nro. de Orden de Pago
35857
Fecha de Orden de Pago
19-07-2012
Fecha Emisión Cheque
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.702.652
IVA
Retención DNCP
₲ 594.710
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
078-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31072
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.886.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.782.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap