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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013781
Monto de la Factura
₲ 68.230.361
Nro. de Orden de Pago
34686
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.885.833
IVA
Retención DNCP
₲ 243.148
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
078-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-31072
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.886.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.782.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap