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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 8.059.012
Nro. de Orden de Pago
34793
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.663.974
IVA
Retención DNCP
₲ 28.719
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAPI REPRESENTACIONES SRL
RUC
80000128-1
Número de Contrato
012-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-22226
Monto Contrato
₲ 478.381.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.254.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.148.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187112
Nombre de la Licitación
Contratistas para servicios comerciales, extensiones, nuevas conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap