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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020002351
Monto de la Factura
₲ 223.033.671
Nro. de Orden de Pago
1500030272
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.062.028
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 778.590
Retención IVA
₲ 6.082.737
Retención Renta
₲ 8.110.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-253378
Monto Contrato
₲ 24.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.033.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.062.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar