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Datos del Pago
Nro. de Factura
20010002086
Monto de la Factura
₲ 723.818.550
Nro. de Orden de Pago
1500029855
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.230.584
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.526.785
Retención IVA
₲ 19.740.506
Retención Renta
₲ 26.320.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-252011
Monto Contrato
₲ 3.201.514.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.333.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.342.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar