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Datos del Pago
Nro. de Factura
352
Monto de la Factura
₲ 142.492.070
Nro. de Orden de Pago
1500029546
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.926.967
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 497.427
Retención IVA
₲ 3.886.147
Retención Renta
₲ 5.181.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-253760
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.169.255.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.638.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460231
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE METALMECANICOS PARA EL MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar