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Datos del Pago
Nro. de Factura
3121
Monto de la Factura
₲ 2.026.763.000
Nro. de Orden de Pago
1500029928
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.711.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.075.245
Retención IVA
₲ 55.275.355
Retención Renta
₲ 73.700.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-253760
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.169.255.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.638.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460231
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE METALMECANICOS PARA EL MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar