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Datos del Pago
Nro. de Factura
3227
Monto de la Factura
₲ 330.744.930
Nro. de Orden de Pago
1500030726
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.542.925
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.154.600
Retención IVA
₲ 9.020.317
Retención Renta
₲ 12.027.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-253760
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.332.181.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460231
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE METALMECANICOS PARA EL MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar