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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000420
Monto de la Factura
₲ 683.673.892
Nro. de Orden de Pago
1500029925
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.701.628
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.625.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 27.346.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILDEX S.R.L.
RUC
80021925-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250798
Monto Contrato
₲ 6.298.425.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.245.801.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.034.958.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447113
Nombre de la Licitación
ADECUACION A LA LEY 3001/2006
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar