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Datos del Pago
Nro. de Factura
360
Monto de la Factura
₲ 170.000.003
Nro. de Orden de Pago
1500031349
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.588.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 593.455
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 6.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250281
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.319.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.863.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445365
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico para Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Fiscalización de Obras para PETROPAR-2do LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar