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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000332
Monto de la Factura
₲ 194.319.617
Nro. de Orden de Pago
1500030522
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.275.471
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 678.352
Retención IVA
₲ 5.299.626
Retención Renta
₲ 7.066.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250281
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.319.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.275.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445365
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico para Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Fiscalización de Obras para PETROPAR-2do LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar