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Datos del Pago
Nro. de Factura
392/393
Monto de la Factura
₲ 863.984.798
Nro. de Orden de Pago
1500031979
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 805.897.855
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.016.092
Retención IVA
₲ 23.563.222
Retención Renta
₲ 31.417.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-257393
Monto Contrato
₲ 12.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.247.913.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.756.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466415
Nombre de la Licitación
Contratación de una firma especializada para el apoyo en la gestión de recursos humanos temporales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar