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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020002027
Monto de la Factura
₲ 346.587.880
Nro. de Orden de Pago
1500031014
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.322.380
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.209.907
Retención IVA
₲ 9.452.397
Retención Renta
₲ 12.603.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMIN S.A. - SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA
RUC
80059906-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-254816
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.587.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.322.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459779
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION DE PINTURA Y SEÑALETICA PARA TUBERIAS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS DENTRO DE PLANTA DE PETROPAR VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar