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Datos del Pago
Nro. de Factura
8213
Monto de la Factura
₲ 122.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500030444
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.810.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 425.891
Retención IVA
₲ 3.327.273
Retención Renta
₲ 4.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-253409
Monto Contrato
₲ 234.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.810.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar