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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000073
Monto de la Factura
₲ 258.973.537
Nro. de Orden de Pago
1500029688
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.589.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 904.052
Retención IVA
₲ 7.062.914
Retención Renta
₲ 9.417.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-251838
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.798.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.335.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447743
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehículos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar