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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000385
Monto de la Factura
₲ 152.643.914
Nro. de Orden de Pago
1500030977
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.397.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 532.866
Retención IVA
₲ 4.163.016
Retención Renta
₲ 5.550.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250389
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.775.261.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.093.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447685
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar