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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020000347
Monto de la Factura
₲ 187.959.047
Nro. de Orden de Pago
1500030808
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.341.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 656.147
Retención IVA
₲ 5.126.157
Retención Renta
₲ 6.834.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-250389
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.775.261.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.093.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447685
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar