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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000314
Monto de la Factura
₲ 1.732.751.711
Nro. de Orden de Pago
1500030297
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.693.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.048.879
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.009.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-25-252734
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.751.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.663.693.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461252
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ELECTROMECANICOS TERCERIZADOS PARA PLANTA PETROPAR M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar