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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001580
Nro. de Timbrado
11702311
Monto de la Factura
₲ 139.380.000
Nro. de Orden de Pago
3837
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.547.845
IVA
₲ 12.670.909
Retención DNCP
₲ 496.700
Retención IVA
₲ 3.801.273
Retención Renta
₲ 2.534.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
LP-23003-16-128265
Monto Contrato
₲ 2.616.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.273.875.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.214.435.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316547
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Odontologico
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert