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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00347
Nro. de Timbrado
11521268
Monto de la Factura
₲ 72.102.877
Nro. de Orden de Pago
8065
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.418.320
IVA
₲ 6.554.807
Retención DNCP
₲ 256.948
Retención IVA
₲ 1.966.442
Retención Renta
₲ 1.310.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-23003-16-118703
Monto Contrato
₲ 588.367.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.103.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.929.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287035
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias del INDERT en el interior del pais
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert