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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00331
Nro. de Timbrado
11521268
Monto de la Factura
₲ 74.941.174
Nro. de Orden de Pago
6486
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.914.753
IVA
₲ 6.812.834
Retención DNCP
₲ 267.063
Retención IVA
₲ 2.043.850
Retención Renta
₲ 1.362.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.352.941
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-23003-16-118703
Monto Contrato
₲ 588.367.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.103.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.929.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287035
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias del INDERT en el interior del pais
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert