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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0785512
Monto de la Factura
₲ 17.475.000
Nro. de Orden de Pago
7495
Fecha de Orden de Pago
01-08-2012
Fecha Emisión Cheque
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.076.903
IVA
Retención DNCP
₲ 65.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
220/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26661
Monto Contrato
₲ 19.090.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.381.052.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.341.869.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips