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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0307211
Monto de la Factura
₲ 24.433.770
Nro. de Orden de Pago
4328
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.849.315
IVA
Retención DNCP
₲ 95.780
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-35185
Monto Contrato
₲ 5.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.050.002.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.987.623.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206110
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips