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Datos del Pago
Nro. de Factura
0050010255209
Monto de la Factura
₲ 17.102.015
Nro. de Orden de Pago
5451
Fecha de Orden de Pago
08-06-2012
Fecha Emisión Cheque
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.692.935
IVA
Retención DNCP
₲ 67.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-35185
Monto Contrato
₲ 5.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.050.002.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.987.623.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206110
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips