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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000848
Monto de la Factura
₲ 163.200.000
Nro. de Orden de Pago
3517
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.150.720
IVA
Retención DNCP
₲ 609.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
290/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30902
Monto Contrato
₲ 1.617.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.306.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.397.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips