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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007938
Monto de la Factura
₲ 54.403.200
Nro. de Orden de Pago
10776
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.111.328
IVA
Retención DNCP
₲ 5.111.328
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26948
Monto Contrato
₲ 21.612.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.380.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.249.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips