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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1852
Monto de la Factura
₲ 19.687.500
Nro. de Orden de Pago
4199
Fecha de Orden de Pago
29-04-2011
Fecha Emisión Cheque
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.131.829
IVA
Retención DNCP
₲ 70.159
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
568/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20181
Monto Contrato
₲ 157.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.159.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.598.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips