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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010014430
Monto de la Factura
₲ 372.112.140
Nro. de Orden de Pago
5911
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.907.223
IVA
Retención DNCP
₲ 1.389.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
307/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30934
Monto Contrato
₲ 5.046.424.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.757.733.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.664.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips