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Datos del Pago
Nro. de Factura
01010010017392
Monto de la Factura
₲ 121.673.685
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.079.963
IVA
₲ 5.793.985
Retención DNCP
₲ 454.248
Retención IVA
₲ 1.738.196
Retención Renta
₲ 2.317.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.083.684
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
307/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30934
Monto Contrato
₲ 5.046.424.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.757.733.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.664.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips