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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016789
Monto de la Factura
₲ 59.244.255
Nro. de Orden de Pago
3869
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.048.267
IVA
₲ 2.821.155
Retención DNCP
₲ 221.179
Retención IVA
₲ 846.347
Retención Renta
₲ 1.128.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
307/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30934
Monto Contrato
₲ 5.046.424.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.757.733.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.664.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips