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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010036354
Monto de la Factura
₲ 71.442.000
Nro. de Orden de Pago
10440
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.793.883
IVA
Retención DNCP
₲ 266.717
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
241/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29471
Monto Contrato
₲ 714.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.879.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.679.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips