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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006330
Monto de la Factura
₲ 12.875.000
Nro. de Orden de Pago
3317
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.243.890
IVA
₲ 1.170.455
Retención DNCP
₲ 45.882
Retención IVA
₲ 351.137
Retención Renta
₲ 234.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-25546
Monto Contrato
₲ 379.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206096
Nombre de la Licitación
LPN 98/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y VPN DE RESPALDO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips