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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030098517
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. de Orden de Pago
11787
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.798.560
IVA
Retención DNCP
₲ 181.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
238/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29005
Monto Contrato
₲ 486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.597.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips