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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 42.984.000
Nro. de Orden de Pago
9895
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.262.443
IVA
Retención DNCP
₲ 153.179
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
569/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24143
Monto Contrato
₲ 624.135.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.976.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.644.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips